Kolumny| DANEKONTRAH |
| tabela zawierająca dane kontrahenta, zawiera dane aktualne i historyczne. |
| Kolumny |
| Nazwa kolumny | Typ danych | Wymag | Domyśl | Opis |
| ID_DANEKONTRAH | Integer | TAK | identyfikator danych kontrahenta | |
| ID_KONTRAH | Integer | TAK | identyfikator kontrahenta | |
| ID_KRAJ | Integer | TAK | identyfikator kraju | |
| ID_PLATNIKA | Integer | - | identyfikator płatnika - kontrahenta który jest płatnikiem tego kontrahenta | |
| ID_WOJEWODZTWO | Integer | - | identyfikator województwa | |
| ID_UZYTKOWNIK | Integer | TAK | identyfikator użytkownika, który utworzył dane | |
| NAZWADL | Varchar (240) | - | pełna nazwa kontrahenta | |
| IDNIPW | Integer | - | wewnętrzne pole w bazie dancyh | |
| NIPW | Varchar (25) | - | NIP bez kresek | |
| PONIPW | Varchar (10) | - | dodatkowy znacznik dodawany do nipu | |
| NIP | Varchar (25) | - | ||
| MIEJSCOWOSC | Varchar (255) | - | ||
| KODPOCZTOWY | Varchar (20) | - | ||
| POCZTA | Varchar (30) | - | ||
| ULICA | Varchar (60) | - | ||
| NRDOMU | Varchar (10) | - | ||
| NRLOKALU | Varchar (10) | - | ||
| GMINADZIELNICA | Varchar (255) | - | ||
| POWIAT | Varchar (255) | - | ||
| NRDZGOSP | Varchar (30) | - | numer zezwolenia na działalność gospodarczą | |
| DTDZGOSP | Timestamp | - | data zezwolenia na działalność gospodarczą | |
| WYDDZGOSP | Varchar (50) | - | organ, który wydał zezwolenie na działalność gospodarczą | |
| REGON | Varchar (40) | - | ||
| PESEL | Varchar (11) | - | ||
| DATAZMIANY | Timestamp | TAK | data ostaniej zmiany danych kontrahenta | |
| OPISZMIANY | Varchar (50) | TAK | opis ostaniej zmiany danych kontrahenta | |
| BAZADANEKONTRAH | Integer | - | 0 | znacznik określający przynależność danych kontrahenta 0 - dane kontrahenta jednorazowego 1 - aktualne gane kontrahenta 2 - historyczne dane kontrahenta |
| PLATNIKVAT | Smallint | TAK | 1 | czy jest płatnikiem podatku VAT 0 - nie 1 - tak |
| ID_PLATNIKAZAKUP | Integer | - | ||
| Varchar (200) | - | |||
| TELEFON | Varchar (50) | - | ||
| EMAILEFAKTURA | Varchar (200) | - | Adres e-mail do wysyłania e-faktur | |
| Relacje |
| Nazwy constraint-ów (relacji) | Tabela nadrzędna | Tabela podrzędna | Card. | Integralność |
| FK_NOTYODSE_DANEKONTR_DANEKONT (FK_NOTYODSE_DANEKONTR_DANEKONT) | DANEKONTRAH | NOTYODSETNAGL | 1:N | |
| FK_DANEKONT_KONTRAHDA_KONTRAH (FK_DANEKONT_KONTRAHDA_KONTRAH) | KONTRAH | DANEKONTRAH | 1:N | CASCADE DELETE |
| FK_DANEKONT_KONTRAH_P_KONTRAH (FK_DANEKONT_KONTRAH_P_KONTRAH) | KONTRAH | DANEKONTRAH | 1:N | |
| FK_DANEKONT_KONTRAH_PZAK_KONTR (FK_DANEKONT_KONTRAH_PZAK_KONTR) | KONTRAH | DANEKONTRAH | 1:N | |
| DEFDOK |
| Spis wszystkich dokumentów systemowych i zdefiniowanych przez użytkownika |
| Kolumny |
| Nazwa kolumny | Typ danych | Wymag | Domyśl | Opis |
| ID_DEFDOK | Integer | TAK | ||
| ID_PROCDEF_POZ | Integer | - | ||
| ID_SPOSODSET | Integer | - | ||
| ID_SPOSPLATNOSCI | Integer | - | ||
| ID_FRMSNAGL | Integer | - | ||
| ID_DEFDEKRDOK | Integer | - | ||
| ID_GRUPAKS | Integer | - | ||
| ID_EWIVATUZYT | Integer | - | ||
| ID_RODZAJDOK | Integer | TAK | ||
| ID_DEFCENY | Integer | - | ||
| ID_GRUPADOK | Integer | TAK | ||
| ID_SPISDOK | Integer | TAK | ||
| ID_KODRODZTRANSAKCJI | Integer | - | ||
| ID_KODRODZTRANSPORTU | Integer | - | ||
| ID_WARDOSTINCOTERMS2000 | Integer | - | ||
| ID_DEFDOK_JAKI_MMPL | Integer | - | Wskzuje na drugi dokument np przy MM- wskazuje jaki MM+ wystawić | |
| ID_SYNTETYKIROZRACH | Integer | - | ||
| OPISDEFDOK | Varchar (50) | TAK | Opis definicji dok. | |
| SKROTDEFDOK | Varchar (10) | - | Skrót definicji dok. | |
| SPVATPOZ | Smallint | - | 1 | |
| SPVATNAGL | Smallint | - | 1 | |
| SPLICZBONIF | Smallint | - | 1 | |
| SPCENYPRZYZMVAT | Smallint | - | 1 | (nie wykorzystywane) |
| OZNNRWYDRDOK | Varchar (10) | - | Wyróżnik numeracji (1) | |
| OZNNRWYDRDOK2 | Varchar (10) | - | Wyróżnik numeracji (2) | |
| ZABRONRODZKART | Integer | - | 0 | Które rodzaje kartoteki są zabronione przy wystawianiu pozycji na tym dok. 1 - Towary, 2 - Opakowania, 4 - Usługi, 8 - Koszty, 16 - Śr. trwałe, 32 - Inne, 64 - Pozycje KGO |
| DOKNAWYBOR | Integer | TAK | 1 | Oznacza w jakiej kolejności ma się ukazać w spisie dok. przy wystawianiu dok. (0 - oznacza że ma się nie pokazywać) |
| PROZR_KOREKTA | Smallint | - | 1 | (nie wykorzystywane) 0 - nie 1 - tak |
| PODLEGAROZRACH | Integer | - | 1 | Wykorzystywane w module "Ksiega handlowa" 0 - Nie wchodzi do rozrachunków 1 - Wchodzi do rozrachunków 2 - Wchodzi do rozrachunków z kont |
| CENAUZGZAM | Smallint | TAK | 0 | W zamówieniach czy ustawiać wpisywane ceny jako uzgodnione. 0 - nie 1 - tak |
| KBIKONTRAHTYP | Integer | TAK | 0 | Wykorzystywane przy dok. KP,KW inne, i oznacza czego dotyczy dok. 1 - Kontrahenta 2 - Pracownika 3 - Właściciela |
| AKTYWNY | Smallint | TAK | 1 | Tylko aktywne dok. pojawiają sie przy wyborze dok. |
| AUTOMATKH | Smallint | - | 0 | Czy numer PK jest jednoznaczny z numerem w Księdze Handlowej 0 - nie 1 - tak |
| AKTYWNYKH | Smallint | - | 1 | Czy aktywny w module "Księga handlowa" 0 - nie 1 - tak |
| KOLUMNAKSIEGA | Integer | TAK | 0 | Przy księgowaniu do ALA 2000 do jakiej kolumny wysyłać dane. |
| AUTODRUKDOK | Smallint | TAK | 0 | Czy automatycznie po wystawieniu dok. drukować dok. 0 - nie 1 - tak |
| DOKDOZAMDOST | Smallint | TAK | 0 | Czy uwzględniać przy obl. ilości rozchodowaneh w zamówieniach do dostawców. 0 - nie 1 - tak |
| PODLEGAAKCEPT | Smallint | TAK | 0 | Czy dok. podlega akceptacji 0 - nie 1 - tak |
| DOKDOZLECSERW | Smallint | TAK | 0 | Czy przed WZ pytać o słownik zleceń serwisowych. Używany dla dokumentów WZ przy aktywnym module "Serwis". 0 - nie 1 - tak |
| KOSZTYPOZYCJAMI | Smallint | TAK | 0 | W module KH domyślnie będzie traktował dokument jako wpisywany pozycjami 0 - nie 1 - tak |
| DEFOPISKBI | Varchar (60) | - | ||
| WPISYWAC_MIESVAT | Integer | - | 0 | |
| WALUTOWY | Smallint | TAK | 0 | Czy dokument ma być w dodatkowej walucie. 0 - nie 1 - tak |
| NIEWYMAGAUZUP | Smallint | TAK | 0 | Czy dokument WZ,PZ nie wymaga uzupełnienia. 0 - nie 1 - tak |
| DEKRETUJPOWYSTAWIENIU | Smallint | TAK | 0 | Czy dekretować dokument zaraz po wystawieniu 0 - nie 1 - tak |
| SPOSZBIJDOKZZAM | Integer | TAK | 0 | Sposób łączenia dokumentów z zamówień 0 - Nie łączyć 1 - Po płatniku i odbiorcy 2 - Tylko po płatniku 3 - Po płatniku, odbiorcy i dostawie (kontrahent do którego ma być dostarczony towar) |
| CECHYDOKLISTANAGL | Smallint | TAK | 1 | |
| CECHYDOKLISTAPOZ | Smallint | TAK | 1 | |
| SPRZWCENIEZAKUPU | Integer | TAK | 0 | Sprzedaż w cenie zakupu 0 - nie 1 - podpowiadaj 2 - wymus |
| NIEDOPUSCDOKORKOSZTWL | Smallint | TAK | 0 | Nie dopuszczać do korekty kosztów własnych 0 - nie 1 - tak |
| POBIERACJEDNADOST | Smallint | TAK | 0 | Pobierać jedną dostawę Parametr zależny od 'Sprzedaż w cenie zakupu', jak ten parametr jest różny od NIE, to edycja parametru 'Pobierać jedną dostawę' zabroniona i wtedy ma on wartość 1. 0 - nie 1 - tak |
| ID_TYPPOZYCJI | Integer | - | ||
| ID_DEFDOK_WYST | Integer | - | ||
| PYTAJOZDARZCRM | Integer | TAK | 0 | |
| FRM_PRZEDZDOK_ITEM_ID | Integer | - | ||
| AUTOUZUP | Smallint | - | 1 | |
| PYTAJPROGLOJ | Integer | TAK | 0 | Czy automatycznie pytać o karte dla programu lojalnościowego |
| WYMUSSORTPOZ | Smallint | TAK | 0 | Czy wymusić inny sposób sortowania pozycji niż z konfiguracji 0 - nie 1 - tak |
| SPOSSORTPOZ | Integer | TAK | 0 | Wymuszony sposób sortowania |
| RABATSKL | Smallint | TAK | 0 | 1 - Rabat składany 0 - nie 1 - tak |
| ID_DEFDOK_OPAK | Integer | - | Definicja dokumentu rozliczenia opakowania | |
| ID_DEFDOK_ZASTAP | Integer | - | ||
| KGO_ZDOSTAWY | Smallint | TAK | 0 | Jeśli jest pobierana jedna dostawa to czy ma pobierać KGO cenę z dostawy zakupowej 0 - nie 1 - tak |
| PRZEDSTHANDLWYMAGANY | Smallint | TAK | 0 | |
| ZLECENIEWYMAGANY | Smallint | TAK | 0 | |
| JEDNORGWYMAGANY | Smallint | TAK | 0 | |
| DRUKDOKNIEAKCEPT | Smallint | TAK | 1 | |
| AUTO_REALIZ_MM | Smallint | TAK | 1 | Automatyczna realizacja MM+ 0 - nie 1 - tak |
| GENNRDOSTAWYPARTII | Integer | TAK | 0 | |
| SPOSUSTPARTIIPRZEZN | Integer | TAK | 0 | |
| KOPIUJUWAGIMMMINUS | Smallint | - | 0 | Kopiowanie uwag do dokumentu z MM- do MM+ 0 - nie 1 - tak |
| ID_DEFDOK_KOR | Integer | - | Dokument korekty | |
| POBIERZZDANYCHKONTRAH | Smallint | TAK | 0 | Określa czy przy generowaniu dokuentu sprzedaży na podstawie zamówienia od odbiorcy ID_DEFDOK ma zostać pobrany z DOKWYST_ID_DEFDOK z tabeli KONTRAH: 0 - nie 1 - tak 0 - nie 1 - tak |
| POBIERZDOSTPRZYAKCEPT | Smallint | TAK | 0 | |
| BLOKADAZWIEKSZENIAILOSC | Smallint | TAK | 0 | Czy blokować zwiększenie ilości na dokumentach korekt sprzedaży 0 - nie 1 - tak |
| ID_RAPORTRB | Integer | - | raport drukowany po wystawieniu pozycji | |
| PYTAJPRZEDKAZDYMWYDR | Smallint | - | 0 | czy zawszepokazywac okno przed drukowanie raportu po wyst poz. jeśli nie, to okno powinno sie pojawic tylko raz 0 - nie 1 - tak |
| OBSMAGREZERWACJIDOSTAW | Smallint | TAK | 0 | |
| AUTOREALIZZAM | Integer | TAK | 0 | |
| KBIPOWIAZANIE | Integer | TAK | 0 | |
| POWKORWYMAG | Smallint | - | 0 | |
| ID_PROCDEF_RW | Integer | - | ||
| EDYCJANRDOKZEW | Smallint | TAK | 0 | |
| UWAGIDRUK | Blob (80,1) | - | ||
| VATBEZPRAWADOODLICZEN | Smallint | TAK | 0 | |
| ZMIANAVATDLAUE | Smallint | TAK | 0 | |
| id_procdef_Nagl | Integer | - | ||
| VAT7SPRZUSLUG_ART100 | Smallint | TAK | 0 | |
| PRZEPISZUWAGI | Smallint | TAK | 0 | |
| ID_PROCDEF_POZ_WER | Integer | - | ||
| PRZEPISZCECHYMMMINUS | Smallint | - | 1 | Przepisywanie wartości cech dokumentu i pozycji dokumentu z MM- na MM+ domyślnie TAK 0 - nie 1 - tak |
| WERYFIKDEF | Smallint | TAK | 0 | |
| OPKWYMUSKONTRAH | Smallint | TAK | 0 | |
| EXEPONAGL | Varchar (255) | - | ||
| ID_KONTRAHDEF | Integer | - | ||
| ID_RODZGRUPKART | Integer | - | ||
| PODLEGAINTRASTAT | Smallint | TAK | 0 | Czy dokument podlega intrastat 0 - nie 1 - tak |
| AUTOAKCEPTPOZ | Smallint | TAK | 0 | |
| UZUPDOKBEZAKCEPT | Smallint | TAK | 0 | |
| WYBORMAGAZYNU | Smallint | TAK | 0 | |
| ROZOBSCENWWALOBC | Smallint | TAK | 0 | |
| ID_PROCDEF_CENA_POZ | Integer | - | Procedura do ustawienia cen na pozycji dostępna dla dokumentów sprzedażowych i WZ | |
| KRZYZOWANUMERACJA | Smallint | TAK | 0 | Krzyżowa numeracja numerów zewnetrznych pary dokumentów MM- i MM+, RWZK i PWZK, RWZKG i PWZKG. 0 - nie 1 - tak |
| ID_PROCDEF_POTW_DOK | Integer | - | ||
| SUMAOGWALZPOZ | Smallint | TAK | 0 | |
| ID_DEFDOK_WZ | Integer | - | ||
| SPLICZVATFANW | Smallint | TAK | 1 | Sposób wyliczenia VAT na fakturach NW - 1. Sumowanie NETTO, VAT, BRUTTO pozycji w PLN dla stawek, wymuszenie w PLN; - 2. Sumowanie NETTO, VAT, BRUTTO pozycji w walucie dla stawek oraz przliczenie wg kursu na PLN, wymuszanie w PLN; - 3. Sumowanie NETTO, VAT, BRUTTO pozycji w walucie dla stawek oraz przliczenie wg kursu na PLN, wymuszanie w walucie; |
| FAWZBEZAKCEPWZ | Smallint | TAK | 0 | Czy umożliwiać wt\ystawienie Fa do WZ dla niezaakceptowanych WZ 0 - nie 1 - tak |
| OBSPOZBEZMAG | Smallint | TAK | 0 | |
| ID_PROCDEF_UMOW_I_PROM | Integer | - | Alternatywna procedura do wyliczania z umów i promocji | |
| OBSLPZDOFA | Smallint | TAK | 0 | Czy dokument służy do obsługi procesur PZ do FA 0 - nie 1 - tak |
| TYPDOKOSZTU | Smallint | TAK | 0 | |
| FWZMOZNAZWWZ | Smallint | TAK | 0 | |
| KOSZT_SAM | Smallint | - | 0 | |
| EWIVAT7_DEFAULT | Integer | - | 0 | |
| KOLUMNARYCZALT | Integer | TAK | 0 | |
| DOKPRZESYLELEKTRON | Smallint | TAK | 1 | |
| ID_MAGAZYNNA | Integer | - | ||
| ID_PROCDEF_PRZEDREALIZDOK | Integer | - | Procedura uruchamiana przed realizacją dokumentu. Dedykowane dla dokumentów dyspozycji magazynowych. | |
| ID_PROCDEF_POREALIZDOK | Integer | - | Procedura uruchamiana po realizacji dokumentu. Dedykowane dla dokumentów dyspozycji magazynowych. | |
| RODZDATAWYSTDOKHM | Smallint | TAK | 0 | |
| WZDOFWZ | Smallint | TAK | 0 | |
| NETTODOROZRACH | Smallint | TAK | 0 | Czy netto wchodzi do rozrachunków 0 - nie 1 - tak |
| SPOSGENDOKHM | Smallint | TAK | 0 | |
| ID_PROCDEF_AFTER_DOK | Integer | - | ||
| AUTOGENDYSPMAGLOG | Smallint | TAK | 0 | |
| ID_DEFDOK_AUTOZD | Integer | - | ||
| KONTROLAZADYSPDLAJL | Smallint | TAK | 0 | |
| GENDYSPDLADOKNIEAKCEPT | Smallint | TAK | 0 | |
| AUTOGENDYSP | Smallint | TAK | 0 | |
| AUTODEFDOKKSIEGA | Smallint | - | 1 | |
| ID_DEFDOK_GENDYSP | Integer | - | ||
| GENDYSP_PLAN | Smallint | TAK | 0 | |
| DOKKRAJWALKURSVAT | Smallint | - | 0 | |
| ID_DEFDOK_WZMAG | Integer | - | ||
| DWALPLNWGSPVATPOZ | Smallint | TAK | 0 | W dokumencie walutowym wylicz kwoty PLN netto lub brutto 'wg kursu (tak jak ustawiono "Sposób obliczania VAT, a VAT i odpowiednio brutto/netto wg stawek VAT 0 - nie 1 - tak |
| BANKPRZEKVATSP | Smallint | - | 0 | |
| ID_DEFDOK_PWROZBICIEDOST | Integer | - | ||
| RWPWROZBICIEDOST | Smallint | TAK | 0 | |
| USTAWSTANGENDYSP | Smallint | TAK | 0 | |
| ID_PROCDEF_PRZED_ZM_STATUS | Integer | - | ||
| SPRAWDZAJLIMITYKONTRAH | Smallint | TAK | 0 | |
| Relacje |
| Nazwy constraint-ów (relacji) | Tabela nadrzędna | Tabela podrzędna | Card. | Integralność |
| FK_NOTYODSE_NOTADDOK_DEFDOK (FK_NOTYODSE_NOTADDOK_DEFDOK) | DEFDOK | NOTYODSETNAGL | 1:N | |
| FK_KONTRAH_KTRDEFDOK_DEFDOK (FK_KONTRAH_KTRDEFDOK_DEFDOK) | DEFDOK | KONTRAH | 1:N | |
| FK_NAGLPK_DEFDOK (FK_NAGLPK_DEFDOK) | DEFDOK | NAGLPK | 1:N | |
| FK_DEFDOK_DEFDOK_JAKI_MMPL (FK_DEFDOK_DEFDOK_JAKI_MMPL) | DEFDOK | DEFDOK | 1:N | |
| FK_DEFDOK_DEFDOKWYST (FK_DEFDOK_DEFDOKWYST) | DEFDOK | DEFDOK | 1:N | |
| FK_DEFDOK_DOKROZLICZOPAK (FK_DEFDOK_DOKROZLICZOPAK) | DEFDOK | DEFDOK | 1:N | |
| FK_DEFDOK_ZASTAP_DEFDOK (FK_DEFDOK_ZASTAP_DEFDOK) | DEFDOK | DEFDOK | 1:N | |
| FK_DEFDOK_DEFDOKKOR (FK_DEFDOK_DEFDOKKOR) | DEFDOK | DEFDOK | 1:1 | |
| FK_DEFDOK_KONTRAHDEF (FK_DEFDOK_KONTRAHDEF) | KONTRAH | DEFDOK | 1:N | CASCADE DELETE |
| FK_DEFDOK_DEFDOK_WZ (FK_DEFDOK_DEFDOK_WZ) | DEFDOK | DEFDOK | 1:N | |
| FK_ROZLICZENIE_DEFDOK (FK_ROZLICZENIE_DEFDOK) | DEFDOK | ROZLICZENIE | 1:N | |
| FK_DEFDOK_DEFDOKAUTOZD (FK_DEFDOK_DEFDOKAUTOZD) | DEFDOK | DEFDOK | 1:N | |
| FK_DEFDOK_GENDYSP (FK_DEFDOK_GENDYSP) | DEFDOK | DEFDOK | 1:N | |
| FK_DEFDOK_WZMAG (FK_DEFDOK_WZMAG) | DEFDOK | DEFDOK | 1:N | |
| FK_KONTRAH_ZAMODB (FK_KONTRAH_ZAMODB) | DEFDOK | KONTRAH | 1:N | |
| FK_KONTRAH_ZAMDOST (FK_KONTRAH_ZAMDOST) | DEFDOK | KONTRAH | 1:N | |
| FK_DEFDOK_PWROZBICIEDOST (FK_DEFDOK_PWROZBICIEDOST) | DEFDOK | DEFDOK | 1:N | |
| KONTRAH |
| tabela zawierająca kontrahentów |
| Kolumny |
| Nazwa kolumny | Typ danych | Wymag | Domyśl | Opis |
| ID_KONTRAH | Integer | TAK | identyfikator kontrahenta | |
| ID_SPOSPLATNOSCIZAKUP | Integer | - | ||
| ID_SPOSDOSTAWY | Integer | - | ||
| ID_SPOSPLATNOSCI | Integer | - | identyfikator domyślnego sposobu płatności dla kontrahenta | |
| ID_SPOSODSET | Integer | - | identyfikator domyślnego sposobu naliczania odsetek | |
| ID_FRMSNAGL | Integer | - | identyfikator domyślnego rodzaju wydruku faktury dla kontrahenta | |
| ID_DEFCENY | Integer | - | identyfikator domyślnej definicji cen dla kontrahenta | |
| ID_TABRABATOBR | Integer | - | identyfikator domyślnej tabeli rabatowej od obrotów | |
| ID_TABRABATDOK | Integer | - | identyfikator domyślnej tabeli rabatów dla dokumentu | |
| ID_DEFDOK | Integer | - | identyfikator domyślenej definicji dokumentu w module GM | |
| ID_WALUTA | Integer | - | identyfikator domyślnej waluty | |
| ID_AKWIZYTORDEF | Integer | - | identyfikator domyślnego akwizytora | |
| ID_SLOWNIK | Numeric (18,0) | TAK | ||
| TYPKONTRAH | Integer | TAK | 1 | typ kontrahenta 1 - działalność gospodarcza 2 - osoba fizyczna 3 - inne |
| NAZWASKR | Varchar (60) | TAK | nazwa skrócona kontrahenta, unukatowa w obrębie jednej bazy kontrahentów (BAZAKONTRAH) | |
| NRKONTRAH | Integer | TAK | numer kontrahenta. Unikatowy w obrębie jednej bazy kontrahentów (BAZAKONTRAH) | |
| TELEFON | Varchar (50) | - | ||
| FAX | Varchar (50) | - | ||
| Varchar (200) | - | |||
| WWW | Varchar (200) | - | ||
| UWAGI | Blob (80,1) | - | ||
| JESTUWAGA | Smallint | - | 0 | |
| OSTRZEZENIA | Blob (80,1) | - | ||
| JESTOSTRZEZENIE | Smallint | - | 0 | |
| TERMINDNI | Integer | - | domyślna ilość dni odroczenia płatności na dokumencie kredytowym | |
| ILDNIKARENCJI | Integer | - | dodatkowa ilość dni która jest dodawana do terminnu zapłaty za dokument w czasie którwej nie są wyciągane konsekwencje wobec kontrahenta | |
| WARTDOKKREDYT | Numeric (18,4) | - | maksymalna wartość pojedyńczego dokumentu kredytowego | |
| WARTKREDYTOG | Numeric (18,4) | - | maksymalna wartość dokumentów kredytowych w jednym tygodniu | |
| ILOSCDOKKREDYTOG | Integer | - | maksymalna ilość dokumentów kredytowych w tygodniu | |
| ILOSCDOKTERMOG | Integer | - | maksymalna ilość dokumentów kredytowych w obębie całego systemu | |
| PROCRABATNAGL | Numeric (18,4) | - | domyślna wartość rabatu od dokumentu | |
| BLOKADASPRZEDAZY | Smallint | - | 0 | czy blokować sprzedaż 0 - nie 1 - tak |
| STZERODLAWYB | Smallint | - | 0 | czy przysługuje kontrahentowi stawka VAT równa 0 na wybrane towary. 0 - nie 1 - tak |
| BAZAKONTRAH | Integer | TAK | 0 | określenie podzbioru kontrahentów 0 - kontrahent 1 - pracownik 2 - właściciel |
| AKTYWNY | Smallint | - | 1 | czy kontrahenta jest aktywny (nie archiwalny) |
| ODBIORCA | Smallint | TAK | 1 | czy kontrahent jest odbiorcom 0 - nie 1 - tak |
| DOSTAWCA | Smallint | TAK | 0 | czy kontrahent jest dostawca 0 - nie 1 - tak |
| ILOSCDNIPRZETERM | Integer | - | maksymalna ilość dni przeterminowania należności | |
| ZASTRZROZL | Smallint | TAK | 0 | |
| WARTKREDYTOGFAKT | Numeric (18,4) | - | ||
| ID_OPERPROWADZACY | Integer | - | ||
| ID_DEFKBI | Integer | - | ||
| BLOKADAZAKUPU | Smallint | TAK | 0 | |
| GLOBALNRLOKALIZ | Varchar (20) | - | Globalny numer lokalizacyjny używany przy przesyłaniu dokumentów w formacie EDI | |
| NIEHANDLOWYW | Integer | TAK | 0 | |
| HANDLOWY | - | |||
| ID_KIEROWCADEF | Integer | - | ||
| WIELEODDZIALOW | Smallint | TAK | 0 | |
| DNIOBSLUGIREKLAMACJI | Integer | - | Ilość dni na zrealizowanie reklamacji | |
| ID_OBSZARHANDLOWY | Integer | - | ||
| ID_OBSZARLOGISTYCZNY | Integer | - | Obszar logistyczny | |
| KSPOSZBIJDOKZZAM | Integer | TAK | 0 | |
| CYKLODWIEDZIN | Integer | TAK | 0 | Pole informuje co jaki czas odwiedzany jest cyklicznie kontrahent. Pole wykorzystywane jest przy planowaniu następnego zadania (wizyty u kontrahenta) w module CRM |
| WARTKREDYTPRZET | Numeric (18,4) | - | ||
| ILOSCPOZNADOK | Integer | - | Maksymalna ilość pozycji na dokumencie sprzedaży dla kontrahenta | |
| DATABLOKSPRZEDAZY | Timestamp | - | ||
| ILDNIZWROTOPAK | Integer | - | "Ilość dni na zwrot opakowań" - domyślnie nie ustawione, co oznacza, że ilość jest pobierana z parametru w konfiguracji (Kontrahent - Ogólne) "Ustawowa ilość dni na zwrot opakowań" | |
| DOKWYST_ID_DEFDOK | Integer | - | Wskazuje jaki ma zostać użyty ID_DEFDOK w przypadku realizacji dokumentu na podstawie zamówienia od odbiorcy. | |
| ORGPOZPUBL | Smallint | TAK | 0 | |
| ILKOPIIWYDR | Integer | TAK | 1 | |
| ID_SYNTETYKIROZRACHSP | Integer | - | ||
| ID_SYNTETYKIROZRACHZK | Integer | - | ||
| JAKPRZESYLACDOKELEKTRO | Integer | TAK | 0 | W jaki sposób rozsyłać maile do kontrahenta: 0 - brak wysyłania (czyli tak jak dotychczas) 1 - wysyłanie e-mailem (składowanie w odpowiednim katologu i wpis do tabeli DOK_PRZESLANE_ELEKTRO) 2 - wysyłanie poprzez platformę |
| ID_WIRTKONTOKONTRAH | Integer | - | ||
| TERMINDNIZAKUP | Integer | - | ||
| WIELEWZDOFA | Smallint | - | 0 | Umowa na wystawienie faktury do WZ dla wielu WZ - brak kontroli daty sprzedaży dok. WZ 0 - nie 1 - tak |
| SPOSGENODSET | Integer | - | ||
| ILDNIODSETTERM | Integer | - | ||
| ID_KONTRAH_PRIORYTET | Integer | TAK | 0 | |
| ID_TRANSLLANG | Integer | - | ||
| LIMITWAL | Smallint | TAK | 0 | |
| ID_RAPORTRB | Integer | - | ||
| WYMUSOO | Smallint | TAK | 0 | |
| ID_KARTOTEKA_KOSZT | Integer | - | ||
| ID_ZRODLO_DANYCH_WRA | Integer | - | ||
| DATAPOZYSKANIADW | Timestamp | - | ||
| SPOSSPLITPAYMENT | Smallint | - | 0 | |
| ID_OPISKSIEGOWY | Integer | - | ||
| ID_DEFDOK_ZAMODB | Integer | - | ||
| ID_DEFDOK_ZAMDOST | Integer | - | ||
| JAKPRZESYLACDOKELEKTROMAG | Integer | TAK | 0 | |
| JESTKONTOBANK | Smallint | TAK | 0 | |
| WARTWYDMAGBEZFA | Numeric (18,4) | - | ||
| ILOSCWYDMAGBEZFA | Integer | - | ||
| NR_PEPPOL | Varchar (20) | - | ||
| Relacje |
| Nazwy constraint-ów (relacji) | Tabela nadrzędna | Tabela podrzędna | Card. | Integralność |
| FK_NOTYODSE_KONTRAH_N_KONTRAH (FK_NOTYODSE_KONTRAH_N_KONTRAH) | KONTRAH | NOTYODSETNAGL | 1:N | |
| FK_DANEKONT_KONTRAHDA_KONTRAH (FK_DANEKONT_KONTRAHDA_KONTRAH) | KONTRAH | DANEKONTRAH | 1:N | CASCADE DELETE |
| FK_DANEKONT_KONTRAH_P_KONTRAH (FK_DANEKONT_KONTRAH_P_KONTRAH) | KONTRAH | DANEKONTRAH | 1:N | |
| FK_KONTRAH_KTRDEFDOK_DEFDOK (FK_KONTRAH_KTRDEFDOK_DEFDOK) | DEFDOK | KONTRAH | 1:N | |
| FK_KONTRAH_KTRWALUTA_WALUTA (FK_KONTRAH_KTRWALUTA_WALUTA) | WALUTA | KONTRAH | 1:N | |
| FK_DEFDOK_KONTRAHDEF (FK_DEFDOK_KONTRAHDEF) | KONTRAH | DEFDOK | 1:N | CASCADE DELETE |
| FK_DANEKONT_KONTRAH_PZAK_KONTR (FK_DANEKONT_KONTRAH_PZAK_KONTR) | KONTRAH | DANEKONTRAH | 1:N | |
| FK_ROZLICZE_KONTRAHRO_KONTRAH (FK_ROZLICZE_KONTRAHRO_KONTRAH) | KONTRAH | ROZLICZENIE | 1:N | |
| FK_KONTRAH_ZAMODB (FK_KONTRAH_ZAMODB) | DEFDOK | KONTRAH | 1:N | |
| FK_KONTRAH_ZAMDOST (FK_KONTRAH_ZAMDOST) | DEFDOK | KONTRAH | 1:N | |
| NAGLPK |
| Główna tabela w Fk w dokumentah źródłowych |
| Kolumny |
| Nazwa kolumny | Typ danych | Wymag | Domyśl | |
| ID_NAGLPK | Integer | TAK | ||
| ID_RYCZALT | Integer | - | ||
| DATAGEN | Timestamp | - | ||
| STATUSFK | Smallint | - | 1 | |
| ID_NAGL | Integer | - | ||
| ID_RAPORTKBI | Integer | - | ||
| ID_ROZNKURSOWA | Integer | - | ||
| ID_NOTYODSETNAGL | Integer | - | ||
| ID_DOKFK | Integer | - | ||
| ID_DEFDEKRDOK | Integer | - | ||
| ID_DOKUMENTKKH | Integer | - | ||
| ID_DOKPLACOWY | Integer | - | ||
| ID_PACZKA | Numeric (18,0) | - | ||
| ID_DOKUMENT | Numeric (18,0) | - | ||
| ID_UZYTKOWNIK | Integer | - | ||
| ID_DEFDOK | Integer | - | ||
| ID_GRUPAKS | Integer | - | ||
| ID_MELDUNEK | Integer | - | ||
| OPISKSIEGOWY | Varchar (160) | - | ||
| UWAGIKSIEGOWE | Blob (80,1) | - | ||
| BLEDYKSIEGOWE | Blob (80,1) | - | ||
| KWOTASTRWN | Numeric (18,4) | TAK | 0 | |
| KWOTASTRMA | Numeric (18,4) | TAK | 0 | |
| KAL_BILANSKWOTSTR | - | |||
| DATAWPISU | Timestamp | TAK | CURRENT_TIMESTAMP | |
| DATADOK | Timestamp | - | ||
| NRDOK | Integer | - | ||
| DATADOKZEW | Timestamp | - | ||
| DATADOKKS | Timestamp | - | ||
| NRDOKZEW | Varchar (50) | - | ||
| BAZANAGL | Smallint | - | 0 | |
| NRODD | - | |||
| ID_MSCWYSTDOK | Integer | TAK | ||
| ID_KOREKTAKOSZTOW | Integer | - | ||
| ID_KPIRDOK | Integer | - | ||
| ID_RYCZALTDOK | Integer | - | ||
| PRZELACZNIK1 | Integer | - | ||
| Relacje |
| Nazwy constraint-ów (relacji) | Tabela nadrzędna | Tabela podrzędna | Card. | Integralność |
| FK_NAGLPK_ODSETKSIE_NOTYODSE (FK_NAGLPK_ODSETKSIE_NOTYODSE) | NOTYODSETNAGL | NAGLPK | 1:N | CASCADE DELETE |
| FK_NAGLPK_DEFDOK (FK_NAGLPK_DEFDOK) | DEFDOK | NAGLPK | 1:N | |
| FK_ROZLICZE_NAGLPK_ROZL_NAGLPK (FK_ROZLICZE_NAGLPK_ROZL_NAGLPK) | NAGLPK | ROZLICZENIE | 1:N | |
| NOTYODSETNAGL |
| tabela zawierająca nagłówki dokumentów not odsetkowych |
| Kolumny |
| Nazwa kolumny | Typ danych | Wymag | Domyśl | Opis |
| ID_NOTYODSETNAGL | Integer | TAK | identyfikator nagłówka tabeli | |
| ID_KONTRAH | Integer | TAK | identyfikator kontrahenta | |
| ID_DANEKONTRAH | Integer | TAK | identyfikator danych kontrahenta | |
| ID_DEFDOK | Integer | TAK | identyfikator definicji dokumentu noty odsetkowej | |
| ID_NUMERACJA | Integer | - | ||
| ID_WALUTA | Integer | - | identyfikator waluty | |
| ID_UZYTKOWNIK | Integer | TAK | ||
| DATA | Timestamp | TAK | data dokumentu | |
| NR | Integer | TAK | numer dokumentu | |
| KWOTA | Numeric (18,4) | TAK | 0 | kwota noty odsetkowej jest to podsumowanie kwot z pozycji noty |
| NRDOKZEW | Varchar (50) | TAK | numer dokumentu identyfikujący daną notę odsetkową, numer jest tworzony za pomocą wzoru zapisanego w definicji takiego dokuentu | |
| KWOTAPLN | Numeric (18,4) | TAK | 0 | kwota podsumowania dokumentu przeliczona na PLN, jeżeli dokument jest w innej walucie niż PLN to ta kwota odpowiada "Kwocie" dokumentu przeliczoną po "Kursie" dokumentu |
| KURS | Numeric (18,4) | TAK | 1 | kurs, po którym przelicza się wartość dokumentu w PLN, jeżeli dokument jest w walucie PLN, to kurs jest równy 1 |
| DODRUKU | Smallint | TAK | 1 | czy dokument jest przeznaczony do wydrukowania. (czy nie został jeszcze wydrukowany). 0 - nie 1 - tak |
| KWOTAWYLICZONA | Numeric (18,4) | TAK | 0 | |
| KWOTAPLNWYLICZONA | Numeric (18,4) | TAK | 0 | |
| AKCEPT | Smallint | TAK | 1 | |
| RECZNA | Smallint | TAK | 0 | |
| ID_MSCWYSTDOK | Integer | TAK | ||
| Relacje |
| Nazwy constraint-ów (relacji) | Tabela nadrzędna | Tabela podrzędna | Card. | Integralność |
| FK_NOTYODSE_NAGL_ODSE_NOTYODSE (FK_NOTYODSE_NAGL_ODSE_NOTYODSE) | NOTYODSETNAGL | NOTYODSETPOZ | 1:N | CASCADE DELETE |
| FK_NOTYODSE_DANEKONTR_DANEKONT (FK_NOTYODSE_DANEKONTR_DANEKONT) | DANEKONTRAH | NOTYODSETNAGL | 1:N | |
| FK_NOTYODSE_NOTADDOK_DEFDOK (FK_NOTYODSE_NOTADDOK_DEFDOK) | DEFDOK | NOTYODSETNAGL | 1:N | |
| FK_NOTYODSE_KONTRAH_N_KONTRAH (FK_NOTYODSE_KONTRAH_N_KONTRAH) | KONTRAH | NOTYODSETNAGL | 1:N | |
| FK_NOTYODSE_NOTAOWAL_WALUTA (FK_NOTYODSE_NOTAOWAL_WALUTA) | WALUTA | NOTYODSETNAGL | 1:N | |
| FK_NAGLPK_ODSETKSIE_NOTYODSE (FK_NAGLPK_ODSETKSIE_NOTYODSE) | NOTYODSETNAGL | NAGLPK | 1:N | CASCADE DELETE |
| FK_NOTYODSETPOZSZAC_NOTYODSETNA (FK_NOTYODSETPOZSZAC_NOTYODSETNA) | NOTYODSETNAGL | NOTYODSETPOZSZAC | 1:N | CASCADE DELETE |
| FK_ROZLICZE_ROZLICZEN_NOTYODSE (FK_ROZLICZE_ROZLICZEN_NOTYODSE) | NOTYODSETNAGL | ROZLICZENIE | 1:N | CASCADE DELETE |
| NOTYODSETPOZ |
| Kolumny |
| Nazwa kolumny | Typ danych | Wymag | Domyśl | Opis |
| ID_NOTYODSETPOZ | Integer | TAK | identyfikator pozycji noty odsetkowej | |
| ID_SPLATA | Integer | - | identyfikator spłaty za te pozycje noty | |
| ID_NOTYODSETNAGL | Integer | TAK | identyfikator nagłówka noty odsetkowej | |
| KWOTA | Numeric (18,4) | TAK | 0 | kwota pozycji noty odsetkowej w walucie określonej w nagłówku noty |
| OD_DNIA | Timestamp | TAK | data od kiedy naliczano kwotę | |
| DO_DNIA | Timestamp | TAK | data do kiedy naliczano kwotę | |
| IL_DNI | Integer | TAK | ilość dni za które obliczono kwotę | |
| SPOSOB_NALICZENIA | Varchar (100) | TAK | wzór, w jaki sposób obliczono kwotę pozycji | |
| ID_ROZLICZENIE | Integer | - | ||
| Relacje |
| Nazwy constraint-ów (relacji) | Tabela nadrzędna | Tabela podrzędna | Card. | Integralność |
| FK_NOTYODSE_NAGL_ODSE_NOTYODSE (FK_NOTYODSE_NAGL_ODSE_NOTYODSE) | NOTYODSETNAGL | NOTYODSETPOZ | 1:N | CASCADE DELETE |
| FK_NOTYODSE_SPLATA_PO_SPLATA (FK_NOTYODSE_SPLATA_PO_SPLATA) | SPLATA | NOTYODSETPOZ | 1:N | |
| FK_NOTYODSETPOZ_ROZLICZENIE (FK_NOTYODSETPOZ_ROZLICZENIE) | ROZLICZENIE | NOTYODSETPOZ | 1:N | |
| NOTYODSETPOZSZAC |
| Kolumny |
| Nazwa kolumny | Typ danych | Wymag | Domyśl | |
| ID_NOTYODSETNAGL | Integer | TAK | ||
| ID_ROZLICZENIE | Integer | TAK | ||
| KWOTA | Numeric (18,4) | - | 0 | |
| KWOTAZROZL | Numeric (18,4) | - | 0 | |
| KWOTAZROZLPLN | Numeric (18,4) | - | 0 | |
| Relacje |
| Nazwy constraint-ów (relacji) | Tabela nadrzędna | Tabela podrzędna | Card. | Integralność |
| FK_NOTYODSETPOZSZAC_NOTYODSETNA (FK_NOTYODSETPOZSZAC_NOTYODSETNA) | NOTYODSETNAGL | NOTYODSETPOZSZAC | 1:N | CASCADE DELETE |
| FK_NOTYODSETPOZSZAC_ROZLICZENIE (FK_NOTYODSETPOZSZAC_ROZLICZENIE) | ROZLICZENIE | NOTYODSETPOZSZAC | 1:N | |
| NOTYODSETTEMP |
| Kolumny |
| Nazwa kolumny | Typ danych | Wymag | Domyśl | |
| ID_NOTYODSETTEMP | Integer | TAK | ||
| ID_KONTRAH | Integer | TAK | ||
| ID_DANEKONTRAH | Integer | TAK | ||
| ID_WALUTA | Integer | TAK | ||
| ID_NOTYODSETTEMPNADRZ | Integer | - | ||
| ID_ROZLICZENIE | Integer | - | ||
| ID_ROZLICZENIECZYM_2 | Integer | - | ||
| ID_SPLATA | Integer | - | ||
| DOKROZLICZONOCO | Varchar (30) | - | ||
| DOKROZLICZONOCZYM | Varchar (30) | - | ||
| TERMIN | Timestamp | TAK | ||
| DATAROZLICZENIA | Timestamp | TAK | ||
| DATA_OD | Timestamp | - | ||
| DATA_DO | Timestamp | - | ||
| KWOTA | Numeric (18,4) | TAK | 0 | |
| SPOSOB_NALICZANIA | Varchar (100) | - | ||
| ILOSCPOZYCJI | Integer | TAK | 1 | |
| STATUSWYBORU | Integer | TAK | 0 | |
| KWOTADOK | Numeric (18,4) | TAK | 0 | |
| GENWYLDOKPRZEDTERM | Smallint | - | ||
| ROZLICZENIE |
| Zawiera spis wskazan na dokmenty wchodzące do rozliczeń (należności i zobowiązania) |
| Kolumny |
| Nazwa kolumny | Typ danych | Wymag | Domyśl | Opis |
| ID_ROZLICZENIE | Integer | TAK | ||
| ID_TYPROZRACH | Integer | TAK | ||
| ID_ROZNKURSOWA | Integer | - | ||
| ID_NAGL | Integer | - | ||
| ID_NOTYODSETNAGL | Integer | - | ||
| ID_KBIDOK | Integer | - | ||
| ID_SPOSODSET | Integer | - | ||
| ID_KONTRAH | Integer | - | ||
| ID_POZPK | Integer | - | ||
| ID_WALUTA | Integer | - | ||
| ID_DEFDOK | Integer | - | ||
| ID_DOKUMENT | Numeric (18,0) | - | ||
| ID_AKWIZYTOR | Integer | - | ||
| ID_SYNTETYKIROZRACH | Integer | TAK | ||
| SUMASPLATWN | Numeric (18,4) | TAK | 0 | Suma spłat należności w walucie dokumentu |
| SUMASPLATMA | Numeric (18,4) | TAK | 0 | Suma spłat zobowiązań w walucie dokumentu |
| SUMASPLATPLNWN | Numeric (18,4) | TAK | 0 | Suma spłat należności w walucie PLN |
| SUMASPLATPLNMA | Numeric (18,4) | TAK | 0 | Suma spłat zobowiązań w walucie PLN |
| TERMPLATN | Timestamp | - | Termin zapłaty | |
| KWOTAWN | Numeric (18,4) | TAK | 0 | Kwota dokumentu należności w walucie dokuemntu |
| KWOTAMA | Numeric (18,4) | TAK | 0 | Kwota dokumentu zobowiązania w walucie dokuemntu |
| KWOTAPLNWN | Numeric (18,4) | TAK | 0 | Kwota dokumentu należności w walucie PLN |
| KWOTAPLNMA | Numeric (18,4) | TAK | 0 | Kwota dokumentu zobowiązania w walucie PLN |
| KAL_DOZAPLATYWN | - | Kwota należności, która pozostała do zrealizowania w walucie dokumentu | ||
| KAL_DOZAPLATYMA | - | Kwota zobowiązania, która pozostała do zrealizowania w walucie dokumentu | ||
| KAL_DOZAPLATYPLNWN | - | Kwota należności, która pozostała do zrealizowania w walucie PLN | ||
| KAL_DOZAPLATYPLNMA | - | Kwota zobowiązania, która pozostała do zrealizowania w walucie PLN | ||
| ROZL | Integer | TAK | 0 | |
| ROZLICZONO | - | Czy rozliczono dokument w całości 0 - nie 1 - tak | ||
| DATADOKZEW | Timestamp | - | Data dokumentu | |
| NRDOKZEW | Varchar (50) | - | Numer dokumentu | |
| KURS | Numeric (18,4) | TAK | 1 | Wartość kursu waluty dokumentu |
| BAZANAGL | Smallint | - | 0 | |
| KAL_KWOTA | - | Kwota wartości dokumentu: KWOTAWN+KWOTAMA | ||
| KAL_KWOTAPLN | - | Kwota wartosci dokumentu w PLN: KWOTAPLNWN+KWOTAPLNMA | ||
| KAL_POZOST | - | Wartośc pozostała do zrealizowania w walucie dokumentu: KWOTAWN+KWOTAMA-SUMASPLATWN-SUMASPLATMA | ||
| KAL_POZOSTPLN | - | Wartośc pozostała do zrealizowania w walucie dokumentu: KWOTAPLNWN+KWOTAPLNMA-SUMASPLATPLNWN-SUMASPLATPLNMA | ||
| KAL_SPLAC | - | Watrość spłat w walucie dokumentu: SUMASPLATWN+SUMASPLATMA | ||
| KAL_SPLACPLN | - | Watrość spłat w walucie PLN: SUMASPLATPLNWN+SUMASPLATPLNMA | ||
| KAL_WN | - | |||
| KAL_WNDOROZL | - | |||
| DATADOK | Timestamp | - | ||
| NRDOK | Integer | - | ||
| NRODD | Integer | - | ||
| GRUPA | Integer | TAK | 0 | |
| DATA_ROZLICZENIA | Timestamp | - | Jeżeli dokument jest rozliczony to jest to data rozliczenia dokumentu | |
| OPIS | Varchar (80) | - | ||
| KWOTAPRZELEW | Numeric (18,4) | - | 0 | |
| KAL_DNIPOTERM | - | Ilośc dni po terminie zapłaty w stosunku do aktualnego dnia jeżeli termin nie upłynął to jest 0 | ||
| PRZETERM | - | Czy dokument jest przeterminowany | ||
| KWOTADYSPOZYCJI | Numeric (18,4) | TAK | 0 | |
| CECHADEF1 | Varchar (50) | - | ||
| ID_MSCWYSTDOK | Integer | TAK | ||
| ID_NAGL2 | Integer | - | ||
| ID_REKOMPENSATA | Integer | - | ||
| ID_NAGLPK | Integer | - | ||
| ID_KPIRDOK | Integer | - | ||
| KURSFIFO | Smallint | - | ||
| KWOTAVATWN | Numeric (18,4) | - | 0 | |
| KWOTAVATMA | Numeric (18,4) | - | 0 | |
| KWOTAVAT_SPWN | Numeric (18,4) | - | 0 | |
| KWOTAVAT_SPMA | Numeric (18,4) | - | 0 | |
| PRZELACZNIK1 | Integer | - | ||
| KWOTAVAT_Z_PRZELEWU | Numeric (18,4) | - | 0 | |
| KWOTAVATDYSPOZYCJI | Numeric (18,4) | - | 0 | |
| ID_BANKKONTRAH | Integer | - | ||
| Relacje |
| Nazwy constraint-ów (relacji) | Tabela nadrzędna | Tabela podrzędna | Card. | Integralność |
| FK_ROZLICZE_ROZLICZEN_NOTYODSE (FK_ROZLICZE_ROZLICZEN_NOTYODSE) | NOTYODSETNAGL | ROZLICZENIE | 1:N | CASCADE DELETE |
| FK_SPLATA_ROZLICZENIE (FK_SPLATA_ROZLICZENIE) | ROZLICZENIE | SPLATA | 1:N | |
| FK_ROZLICZENIE_DEFDOK (FK_ROZLICZENIE_DEFDOK) | DEFDOK | ROZLICZENIE | 1:N | |
| FK_ROZLICZE_KONTRAHRO_KONTRAH (FK_ROZLICZE_KONTRAHRO_KONTRAH) | KONTRAH | ROZLICZENIE | 1:N | |
| FK_ROZLICZENIE_WALUTA (FK_ROZLICZENIE_WALUTA) | WALUTA | ROZLICZENIE | 1:N | |
| FK_NOTYODSETPOZSZAC_ROZLICZENIE (FK_NOTYODSETPOZSZAC_ROZLICZENIE) | ROZLICZENIE | NOTYODSETPOZSZAC | 1:N | |
| FK_NOTYODSETPOZ_ROZLICZENIE (FK_NOTYODSETPOZ_ROZLICZENIE) | ROZLICZENIE | NOTYODSETPOZ | 1:N | |
| FK_ROZLICZE_NAGLPK_ROZL_NAGLPK (FK_ROZLICZE_NAGLPK_ROZL_NAGLPK) | NAGLPK | ROZLICZENIE | 1:N | |
| SPLATA |
| Zawiera dane spłaty za dokumenty rozliczeniowe |
| Kolumny |
| Nazwa kolumny | Typ danych | Wymag | Domyśl | Opis |
| ID_SPLATA | Integer | TAK | ||
| ID_KOMPENSATA | Integer | - | ||
| ID_ROZLICZENIECO | Integer | TAK | ||
| DATA_ROZLICZENIA | Timestamp | TAK | Data powstania spłaty - rozliczenia | |
| RODZAJSPLATY | Integer | TAK | 0 | Miejsce powstania spłaty |
| RODZAJODSETKI | Integer | TAK | 1 | |
| Relacje |
| Nazwy constraint-ów (relacji) | Tabela nadrzędna | Tabela podrzędna | Card. | Integralność |
| FK_NOTYODSE_SPLATA_PO_SPLATA (FK_NOTYODSE_SPLATA_PO_SPLATA) | SPLATA | NOTYODSETPOZ | 1:N | |
| FK_SPLATA_ROZLICZENIE (FK_SPLATA_ROZLICZENIE) | ROZLICZENIE | SPLATA | 1:N | |
| WALUTA |
| Kolumny |
| Nazwa kolumny | Typ danych | Wymag | Domyśl | Opis |
| ID_WALUTA | Integer | TAK | identyfikator waluty | |
| SKROT | Varchar (5) | TAK | skrót określajacy walutę | |
| WALUTA | Varchar (40) | TAK | nazwa waluty | |
| BILON | Varchar (5) | TAK | nazwa bilonu waluty | |
| KROTNOSC | Integer | TAK | 1 | krotność bilonu składajacy się na jedną jednostke waluty |
| WALUTAPODSTAWOWA | Smallint | - | 0 | czy waluta jest walutą podstawową, domyślnie jset to PLN 0 - nie 1 - tak |
| SYMBOL | Varchar (5) | TAK | symbol określający walutę | |
| WYDRUK | Varchar (5) | TAK | ||
| Relacje |
| Nazwy constraint-ów (relacji) | Tabela nadrzędna | Tabela podrzędna | Card. | Integralność |
| FK_NOTYODSE_NOTAOWAL_WALUTA (FK_NOTYODSE_NOTAOWAL_WALUTA) | WALUTA | NOTYODSETNAGL | 1:N | |
| FK_KONTRAH_KTRWALUTA_WALUTA (FK_KONTRAH_KTRWALUTA_WALUTA) | WALUTA | KONTRAH | 1:N | |
| FK_ROZLICZENIE_WALUTA (FK_ROZLICZENIE_WALUTA) | WALUTA | ROZLICZENIE | 1:N | |